(주) 지디케이화장품 - 기업가치 알아보기

 

** (주) 지디케이화장품 - 기업가치 알아보기

 

 

 

☆ 기업개요

 

- 동사는 의료, 미용계의 이슈인 혁신적 체내 약물전달 기술을 개발하여 2013년 부터 메디힐마스크팩(엘앤피코스메틱) 등에 마스크팩 및 기초 화장품을 제조해 납품하고 있으며 이는 국내 및 중국 오프라인에서 1위 판매량을 기록하고 있음 (온라인 2위)

 

 

 

☆ 매출 / 순익 상세

 
- 자본금 8억, 주식수 160만주(무증 예정)

- 2014년 매출 265억, 순이익 18억

- 2015년 예상 매출 900억원 : 순이익 120억(올해 6월말 확정매출액 400억, 순이익 50억 확인)
cf. 4~5월 메르스 여파로 매출이 감소했지만, 8월 부터 월 100억 매출 달성 중 

- 2016년 예상매출 2,000억, 영업이익 430억, 당기순이익 350억 예상 (자사브랜드 본격 매출)

 

 

 
☆ 기업현황

- 매년 전세계적으로 화장품 시장은 7%대의 고성장을 보이고 있고, 그 중 마스크팩 시장은 매년 20% 이상 성장하고 있음.

- 대박 난 " 메디힐마스크팩" 은 중국내 마스크팩 판매 1위업체인 엘앤피코스메틱이 판매하고 있으며, 지디케이 화장품이 제조사. (엘앤피코스메틱은 지디케이 지분 25% 보유 중인 협약 관계사)

- 지디케이 화장품은 마스크팩 중심의 기초 화장품업체로 아모레퍼시픽, AHC, CL4, 참존, 엘앤피코스메틱, 다수의 제약회사와 OEM계약 체결

- 2015년 부터 나무엑터스(연예기획사)와 지디케이 화장품이 협업하여 바이오너스라는 자사브랜드를 만들었고, 2016년 예상매출액 2,000억은 기존매출과 자사브랜드 매출의 합계임 (1,000억 이상 매출은 영업이익율 30% 이상 상향 됨)

- 2016년 상반기 지정감사 신청하여 2016년 하반기 상장 심사청구 예정 (아래 기사 참조)

 

 

 

 

 

☆ 상대 가치 평가

- 동사의 비교회사는 리더스코스메틱 제조사인 산성앨엔에스(상장사)로  엘앤피코스메틱 제조사가 지디케이화장품 임을 감안하여 산성앨엔에스 선정. 산성앨엔에스의 경우 작년 매출 1,200억, 당기순이익 171억을 달성한 회사로 현재 시가총액 은 7,687억

 

cf. 상장사 산성앨엔에스의 경우 올해 6월말 시총은 1조5천억 이었으나, 내년 매출이 비관적이라는 전망으로 주가 하락함 - 매출 하락분의 상당부분을 지디케이화장품(메디힐마스크팩)이 대체하고 있음 (관련보도 참조)

 

- 지디케이화장품의 경우 시가총액이 1천600억 정도임을 감안하면 2016년 하반기까지 보유시 최소 2배~3배 이상 투자수익 추구도 가능

 

 

 

▶ 지디케이화장품 내년 상장추진 보도 기사

(기사 원문 보기 클릭)

 

 

 

 

▶ 메디힐마스크팩(지디케이화장품 제조) 보도 기사

- 상장사인 산성엘앤에스의 예상 매출액을 지디케이화장품에서 제조하는 메디힐마스크팩이 대체하고 있다는 기사 내용임

(기사 원문 보기 클릭)

 

 

▶메디힐마스크팩 TV광고 시작(현빈과 함께 미스에이 페이 모델 발탁)

 

(기사 원문 보기 클릭)